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宁夏回族自治区工商行政管理局(本级)2018年部门预算

文章来源: 作者: 发布时间:2018年02月23日 点击数:347 字号:【小】 【大】

 

 

 

 

宁夏回族自治区工商行政管理局(本级)

2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

自治区工商局(本级)2018年部门预算—单位概况

 

一、主要职能

根据《自治区工商行政管理局主要职责内设机构和人员编制规定》,自治区工商行政管理局为自治区人民政府直属机构。主要职责有14项:贯彻实施有关法律、法规、规章、执行国家和自治区工商行政管理的方针、政策;负责市场监督管理和行政执法的有关工作;规范和维护各类市场经营秩序、监督管理流通领域商品质量、查处违法直销和传销案件的责任;负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权利排除限制竞争方面的反垄断执法工作;查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为;监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;负责合同、商标广告、个体户、私营企业经营行为的监督管理;组织指导企业、个体户、商品交易市场信用分类监管,为政府决策和社会公众提供信息服务等。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,自治区工商局(本级)部门预算包括:自治区工商局本级,含22个处室。


 

自治区工商局(本级)2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

4253.26 

(一)一般公共服务支出

3579.33 

3579.33 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)社会保障和就业支出

407.06 

407.06 

 

 

 

(三)医疗卫生与计划生育支出

110.50 

110.50 

 

 

 

(四)住房保障支出

156.37 

156.37 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

4253.26 

支出总计

4253.26

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

 201

 一般公共服务支出

3579.33 

3579.33 

3279.33 

 

 

300.00 

 

 208

 社会保障和就业支出

407.06 

407.06 

407.06 

 

 

 

 

 210

 医疗卫生与计划生育支出

110.50 

110.50 

110.50 

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

156.37 

156.37 

156.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 总计

4253.26 

4253.26 

3953.26 

 

 

300.00 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

    123002

    自治区工商行政管理局本级

4379.65

4253.26

2500.26

1753.00

-126.39

-2.89%

      201

      一般公共服务支出

3674.52

3579.33

1826.33

 

-95.19

-2.59%

        20115

        工商行政管理事务

3674.52

3579.33

1826.33

 

-95.19

-2.59%

          2011501

          行政运行

1851.11

1826.33

1826.33

 

-24.78

-1.34%

          2011502

          一般行政管理事务

276.77

337.00

 

337.00

60.23

21.76%

          2011504

          工商行政管理专项

1546.64

1416.00

 

1416.00

-130.64

-8.45%

     206

      科学技术支出

20.5

 

 

 

-20.5

-100.00%

       20699

        其他科学技术支出

20.5

 

 

 

-20.5

-100.00%

          2069999

          其他科学技术支出

20.5

 

 

 

-20.5

-100.00%

      208

      社会保障和就业支出

379.39

407.06

407.06

 

27.67

7.29%

        20805

        行政事业单位离退休

379.39

407.06

407.06

 

27.67

7.29%

          2080504

          未归口管理的行政单位离退休

201.12

152.95

152.95

 

-48.17

-23.95%

          2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

178.27

181.51

181.51

 

3.24

1.82%

          2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

 

72.60

72.60

 

72.6

 

      210

      医疗卫生与计划生育支出

140.7

110.50

110.50

 

-30.2

-21.46%

        21011

        行政事业单位医疗

140.7

110.50

110.50

 

-30.2

-21.46%

          2101101

          行政单位医疗

71.31

72.60

72.60

 

1.29

1.81%

          2101103

          公务员医疗补助

69.39

37.90

37.90

 

-31.49

-45.38%

      221

      住房保障支出

164.54

156.37

156.37

 

-8.17

-4.97%

        22102

        住房改革支出

164.54

156.37

156.37

 

-8.17

-4.97%

          2210201

          住房公积金

119.38

117.41

117.41

 

-1.97

-1.65%

          2210203

          购房补贴

45.16

38.96

38.96

 

-6.2

-13.73%

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济科目

基本支出预算

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

合计

 

2500.26

2128.87

371.39

301

工资福利支出

1976.36

1976.36

 

  30101

  基本工资

521.46

521.46

 

  30102

  津贴补贴

452.45

452.45

 

  30103

  奖金

374.50

374.50

 

  30107

  绩效工资

 

 

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

181.51

181.51

 

  30109

  职业年金缴费

72.60

72.60

 

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

72.60

72.60

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

37.90

37.90

 

  30112

  其他社会保障缴费

13.48

13.48

 

  30113

  住房公积金

117.41

117.41

 

  30199

  其他工资福利支出

132.45

132.45

 

302

商品和服务支出

371.39

 

371.39

  30201

  办公费

20.46

 

20.46

  30202

  印刷费

 

 

 

  30203

  咨询费

 

 

 

  30204

  手续费

 

 

 

  30205

  水费

3.00

 

3.00

  30206

  电费

28.00

 

28.00

  30207

  邮电费

19.00

 

19.00

  30208

  取暖费

10.52

 

10.52

  30209

  物业管理费

43.18

 

43.18

  30211

  差旅费

15.00

 

15.00

  30212

  因公出国(境)费用

10.00

 

10.00

  30213

  维修(护)费

15.00

 

15.00

  30214

  租赁费

 

 

 

  30215

  会议费

10.00

 

10.00

  30216

  培训费

35.37

 

35.37

  30217

  公务接待费

3.60

 

3.60

  30218

  专用材料费

 

 

 

  30224

  被装购置费

 

 

 

  30225

  专用燃料费

 

 

 

  30226

  劳务费

2.00

 

2.00

  30227

  委托业务费

 

 

 

  30228

  工会经费

10.19

 

10.19

  30229

  福利费

 

 

 

  30231

  公务用车运行维护费

11.00

 

11.00

  30239

  其他交通费用

101.14

 

101.14

  30240

  税金及附加费用

 

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

33.93

 

33.93

303

对个人和家庭的补助

152.51

152.51

 

  30301

  离休费

33.71

33.71

 

  30302

  退休费

85.80

85.80

 

  30304

  抚恤金

 

 

 

  30305

  生活补助

3.62

3.62

 

  30307

  医疗费补助

29.38

29.38

 

  30308

  助学金

 

 

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助

 

 

 

310

资本性支出

 

 

 

  31002

  办公设备购置

 

 

 

  31003

  专用设备购置

 

 

 

  31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

  31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 91.9

 

55.00 

 30.90

 

 

 

30.90

 

6.00

 45.21

 

21.09 

 

18.99 

 

 

18.99 

 

5.13 

 55.60

 25.00

 24.00

 

 24.00

 6.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

     4253.26 

(一)一般公共服务支出

3579.33 

3579.33 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(八)社会保障和就业支出

407.06 

407.06 

 

(三)事业收入

 

)医疗卫生与计划生育支出

110.50 

110.50 

 

(四)事业单位经营收入

 

二十)住房保障支出

156.37 

156.37 

 

(五)其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

二、年末结转结余

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 4253.26  

支出总计

 4253.26  

 4253.26  

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

事业单位经营收入

 

 

 

 自治区工商局本级

4253.26 

 

4253.26 

4253.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

3579.33 

 

3579.33 

3579.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20115

 工商行政管理事务

3579.33 

 

3579.33 

3579.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011501

 行政运行

1826.33 

 

1826.33 

1826.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011502

 一般行政管理事务

337.00 

 

337.00 

337.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011504

 工商行政管理专项

1416.00

 

1416.00

1416.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

407.06 

 

407.06 

407.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

407.06 

 

407.06 

407.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080504

 未归口管理的行政单位离退休

152.95 

 

152.95 

152.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

181.51

 

181.51

181.51

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

72.60

 

72.60

72.60

 

 

 

 

 

 

 

 

210

  医疗卫生与计划生育支出

110.50

 

110.50

110.50

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

110.50

 

110.50

110.50

 

 

 

 

 

 

 

 

  2101101

  行政单位医疗

72.60

 

72.60

72.60

 

 

 

 

 

 

 

 

  2101103

  公务员医疗补助

37.90

 

37.90

37.90

 

 

 

 

 

 

 

 

  221

  住房保障支出

156.37

 

156.37

156.37